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臺州市中共溫嶺市委組織部2018年度部門決算

信息來源:網站集群 發布時間:2019-10-09 瀏覽次數:

臺州市中共溫嶺市委組織部

2018年度部門決算

 

一、臺州市中共溫嶺市委組織部概況

(一)部門職責

根據溫市委辦[2002]33號,關于印發《中共溫嶺市委組織部職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知,我部主要職責是:

(1)負責向市委提出一個時期內全市干部工作和基層黨的組織工作的安排意見;負責組織實施市委和臺州市委組織部的有關決議、指示。

(2)從宏觀上研究和指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革,制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

(3)協助市委選配、考核、培養市管干部,承擔具體管理事務;負責市管后備干部的選拔、考察、培養、調整工作;協助臺州市委組織部搞好臺州市管后備干部的管理工作。

(4)歸口管理市委老干部局;負責做好離退休干部的宏觀管理工作,指導研究和制定有關離退休干部工作的政策,對離退休干部政治、生活待遇的落實情況進行督促檢查。

(5)負責全市黨的機關、人大常委會、政協、群眾團體和民主黨派機關參照《國家公務員暫行條例》進行管理和法院、檢察院機關按《法官法》、《檢察官法》進行管理的宏觀指導和協調工作。

(6)調查了解和掌握全市國有企業領導班子建設情況,牽頭制定和實施社會主義企業經營管理者隊伍的培養和建設規劃;掌握和聯系一批優秀企業經營管理人才,加強宣傳、教育和培養。

(7)調查了解全市科技知識分子的工作情況,參與制定知識分子政策和中青年科技人才的培養規劃,檢查了解知識分子政策的貫徹執行情況;掌握和聯系一批高層次的科技專家,組織選派和管理科技副鎮長(辦事處副主任),組織協調有關部門共同做好知識分子工作。

(8)負責做好干部審查、監督工作;會同有關部門做好全市黨員、干部教育培養工作,并抓好基層黨組織的思想、作風和制度建設。

(9)負責有關干部的工作調動、出國政審、離退休工作;負責干部統計、干部檔案管理工作和全市黨員、黨組織年報統計、黨費管理工作。

(10)負責基層黨委黨的代表大會和鎮(街道)、市屬單位黨組織民主生活會的檢查指導;受理有關干部工作、組織工作方面的來信來訪工作。

(11)辦理市委和上級組織部門交辦的其他工作事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,臺州市中共溫嶺市委組織部部門決算包括:1個本級決算、4個財政撥款參照公務員法管理機構決算和1個事業單位決算。

臺州市中共溫嶺市委組織部2018年度部門決算編制范圍無獨立編制決算的二級單位。

二、臺州市中共溫嶺市委組織部2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、臺州市中共溫嶺市委組織部2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計10,845.26萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加8936.08萬元,增長468.06%。主要原因是:2018年度新增“村主職干部基本報酬”專項8544.58萬元;人才經費1289.39萬元作為年初預算下撥到位,而上年的人才經費是在年中下撥。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計10,845.26萬元;包括財政撥款收入10,845.26萬元(其中,一般公共預算10,845.26萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100.00%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計10,845.26萬元,其中基本支出1,031.88萬元,占9.51%;項目支出9,813.38萬元,占90.49%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計10,845.26萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加8936.08萬元,增長4.68%。主要原因是:2018年度新增“村主職干部基本報酬”專項8544.58萬元;人才經費1289.39萬元作為年初預算下撥到位,而上年的人才經費是在年中下撥。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出10,845.26萬元,占本年支出合計的100.00%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加8936.08萬元,增長4.68%。主要原因是:2018年度新增“村主職干部基本報酬”專項8544.58萬元;人才經費1289.39萬元作為年初預算下撥到位,而上年的人才經費是在年中下撥。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出10,845.26萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2,115.86萬元,占19.51%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出40.00萬元,占0.37%;科學技術(類)支出39.39萬元,占0.36%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出105.43萬元,占0.97%;醫療衛生與計劃生育(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出8,544.58萬元,占78.79%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為11128.31萬元,支出決算為10,845.26萬元,完成年初預算的97.46%,主要原因是人才經費決算數小于預算數576.19萬元、且上年結余39.39萬元,雖然年中追加其他一般公共服務經費232.19萬元、行政村規模調整日常運行經費12.37萬元、干部考察保密信息化工作經費26.66萬元,全年的決算數仍然略小于預算數。其中:

一般公共服務(類)組織事務(款)其他一般公共服務(項)。2018年年初預算為0,2018年支出決算為232.19萬元,決算數大于預算數的主要原因都是年中追加:亡故人員相關費用13.07萬元、2017年度市直機關部門鎮(街道)領導干部工作考核12.40萬元、2018年各項資金結算追加129.20萬元、住房公積金調整3.23萬元、2018年工資調標預發6.30萬元、2018年考核獎預發68.00萬元。

一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為672.20萬元,2018年支出決算為669.31萬元,完成年初預算的99.57%,基本持平。

一般公共服務(類)組織事務(款)事業運行(項)。2018年年初預算為33.55萬元,2018年支出決算為24.95萬元,完成年初預算的74.37%,決算數小于預算數的主要原因是:工資福利年初預算為30.15萬元,決算為21.55萬元,減少8.61萬元,完成年初預算的71.48%,原因是財政補助人員1人調離本單位。

一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務(項)。2018年年初預算為1728.00萬元,2018年支出決算為1189.42萬元,完成年初預算的68.83%,決算數小于預算數的主要原因是:1、人才政策兌現經費年初預算660萬元,全年支出208.91萬元,主要原因是2018年溫嶺“千人計劃”國家級評選1人、省級評選2人,由于國家和省級補助資金未到位,導致政策補助資金無法兌現;2、高層次人才創業創新平臺建設和交流活動經費年初預算500萬元,全年支出415.93萬元;3、人才宣傳培訓經費年初預算35萬元,全年支出16.28萬元;4、人才走訪慰問療休養體檢經費年初預算37萬元,全年支出14.69萬元;5、上年結余人才經費39.39萬元。

農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。2018年年初預算為8544.58萬元,2018年支出決算為8544.58萬元,完成年初預算的100%。

教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。2018年年初預算為40.00萬元,2018年支出決算為40.00萬元,完成年初預算的100%。

科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為39.39萬元,決算數大于預算數的主要原因是:2018年的人才發展專項列入“一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務(項)”在年初預算下撥,2017年的人才經費(包括第二批人才資金、高層次人才政策兌現資金、名家名師名醫工作室經費)列入“科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)”在2017年年初預算下撥,其中39.39萬元結轉到2018年使用。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為14.17萬元,2018年支出決算為14.17萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為68.42萬元,2018年支出決算為65.19萬元,完成年初預算的95.28%,決算數小于預算數的主要原因是參公人員1人、財政補助人員1人調離本單位。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為27.37萬元,2018年支出決算為26.07萬元,完成年初預算的95.25%,決算數小于預算數的主要原因是參公人員1人、財政補助人員1人調離本單位。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1,031.88萬元,其中:

人員經費924.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、遺屬生活補助、醫療費補助、獨生子女父母獎勵費、其他對個人和家庭的補助;

公用經費107.29萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為47.07萬元,支出決算為17.00萬元,完成預算的36.11%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是: 2018年度進一步嚴格執行公務接待制度。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0.97萬元,占5.73%,與2017年度相比,增加0.97萬元,增長100%,主要原因是江淼副部長參加由中共臺州市委組織部、臺州市人力資源和社會保障局組織的2018浙江--香港現代服務業高端人才招聘會;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度持平,主要原因是2017年度因公車改革,公車保有量0輛;公務接待費支出決算為16.02萬元,占94.27%,與2017年度相比,減少1.02萬元,下降6.00%,主要原因是2018年度進一步嚴格執行公務接待制度。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為0.97萬元,支出決算為0.97萬元。完成年初預算的100.00%。主要用于江淼副部長參加由中共臺州市委組織部、臺州市人力資源和社會保障局組織的2018浙江--香港現代服務業高端人才招聘會

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。主要原因是2017年度因公車改革,公車保有量0輛。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費年初預算數為46.10萬元,支出決算為16.02萬元,完成年初預算的34.76%。主要是人才辦等接待上級相關單位等支出。決算數小于預算數的主要原因是2018年度進一步嚴格執行公務接待制度。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待290批次,累計1,047人次。

外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出16.02萬元,主要是人才辦等接待上級相關單位等支出。接待1,047人次,290批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,臺州市中共溫嶺市委組織部組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目20個,涉及當年一般公共預算資金10312.58萬元,占項目資金預算總額的100%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

臺州市中共溫嶺市委組織部在2018年度部門決算中反映“走訪慰問困難黨員經費”及“市領導、部隊副團實職以上軍轉干部、高級知識分子體檢經費”的項目績效自評結果。一是開展了對“走訪慰問困難黨員經費”項目績效自評公開。項目實施的主要內容是:為深入貫徹落實中央、省委、臺州市委關于改進工作作風,密切聯系聯眾的要求,“春節”、“七一”期間開展走訪慰問活動。預算安排48.00萬元,實際支出48.00萬元,執行率100%,主要走訪建國前老黨員36人、困難黨員及離任村干部黨員694人,總體等級評價為好。二是開展“市領導、部隊副團實職以上軍轉干部、高級知識分子體檢經費”項目評價公開,主要內容是按照臺州市委辦發電[2018]64號通知要求,對全市縣(處)級領導干部、部隊實職副團以上軍轉干部、市級知識分子進行體檢。預算安排19.00萬元,實際支出19.00萬元。執行率100%,主要是完成了縣處級領導干部48人、部隊副團以上軍轉干部84人、高級知識分子及人才148人體檢工作。具體評價為好。

臺州市中共溫嶺市委組織部項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分97分,自評結論為“好”。項目全年預算數為10312.58萬元,執行數為9734.99萬元,完成預算的94.39%。主要產出和效果:一是切實強化基層基礎保障,發放村主職干部基本報酬;二是緊緊圍繞市委中心工作,聚焦組織部門主責主業,大力加強領導班子建設、干部隊伍建設、人才隊伍建設、黨的基層組織建設,為加快建設充滿活力美麗幸福的新溫嶺提供堅強組織保證。發現的問題及原因:人才政策兌現項目年度完成不是很理想,因為2018年度評選了國千、省千人才共2位,政策補助要等到上級經費撥入后再一比一配套人才政策兌現,因此,對年度經費使用的執行率完成帶來一定的影響。下一步改進措施:一是加大對人才有關政策宣傳力度;二是提高項目管理水平,完善項目管理制度。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。(如有)

無。

(十)其他重要事項的情況說明

無。

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出107.29萬元,完成年初預算的100%,主要原因是嚴格按照年初預算計劃,合理安排各項開支。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額50.29萬元,其中:政府采購貨物支出50.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額35.12萬元,占政府采購支出總額的68.97%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,臺州市中共溫嶺市委組織部本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.XX(類)XX(款)XX(項):指……

14.XX(類)XX(款)XX(項):指……

15.……


附件1:組織部2018年決算公開表格.xls

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