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市委組織部2017年度決算公開

信息來源:網站集群 發布時間:2019-02-13 瀏覽次數:次

臺州市中共溫嶺市委組織部

2017年度部門決算

一、臺州市中共溫嶺市委組織部單位概況

(一)主要職能

根據溫市委辦[2002]33號,關于印發《中共溫嶺市委組織部職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知,我部主要職責是:

1)負責向市委提出一個時期內全市干部工作和基層黨的組織工作的安排意見;負責組織實施市委和臺州市委組織部的有關決議、指示。

2)從宏觀上研究和指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革,制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

3)協助市委選配、考核、培養市管干部,承擔具體管理事務;負責市管后備干部的選拔、考察、培養、調整工作;協助臺州市委組織部搞好臺州市管后備干部的管理工作。

4)歸口管理市委老干部局;負責做好離退休干部的宏觀管理工作,指導研究和制定有關離退休干部工作的政策,對離退休干部政治、生活待遇的落實情況進行督促檢查。

5)負責全市黨的機關、人大常委會、政協、群眾團體和民主黨派機關參照《國家公務員暫行條例》進行管理和法院、檢察院機關按《法官法》、《檢察官法》進行管理的宏觀指導和協調工作。

6)調查了解和掌握全市國有企業領導班子建設情況,牽頭制定和實施社會主義企業經營管理者隊伍的培養和建設規劃;掌握和聯系一批優秀企業經營管理人才,加強宣傳、教育和培養。

7)調查了解全市科技知識分子的工作情況,參與制定知識分子政策和中青年科技人才的培養規劃,檢查了解知識分子政策的貫徹執行情況;掌握和聯系一批高層次的科技專家,組織選派和管理科技副鎮長(辦事處副主任),組織協調有關部門共同做好知識分子工作。

8)負責做好干部審查、監督工作;會同有關部門做好全市黨員、干部教育培養工作,并抓好基層黨組織的思想、作風和制度建設。

9)負責有關干部的工作調動、出國政審、離退休工作;負責干部統計、干部檔案管理工作和全市黨員、黨組織年報統計、黨費管理工作。

10)負責基層黨委黨的代表大會和鎮(街道)、市屬單位黨組織民主生活會的檢查指導;受理有關干部工作、組織工作方面的來信來訪工作。

11)辦理市委和上級組織部門交辦的其他工作事項。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,中共溫嶺市委組織部部門決算包括:1個本級決算、4個財政撥款參照公務員法管理機構決算和1個事業單位決算。

二、臺州市中共溫嶺市委組織部單位2017年度部門決算公開表

詳見附表。

三、臺州市中共溫嶺市委組織部單位2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

臺州市中共溫嶺市委組織部單位2017年度收、支總計1,909.18萬元。與2016年相比,收、支總計減少151.62萬元,減少 7.36%。主要是:雖然一般公共服務收支比上年增加181.48萬元、社會保障和就業事業收支比上年增加86.96萬元,但教育和科學技術收支比上年分別減少21.05萬元、399.02萬元,導致總體比上年減少151.62萬元。其中,一般公共服務收支比上年增加,主要是:1、行政運行收支比上年增加136.36萬元,包括:(1)因工資晉級升檔及職務變動導致工資福利收支比上年增加65.96萬元;(2)住房公積金調整導致對個人和家庭的補助收支比上年增加21.61萬元;(3)其他基本支出收支比上年增加48.79萬元(因2016年實行公車改革,雖然2017年度公務用車運行維護費比上年減少8.86萬元,但車改補貼發放比上年增加27.08萬元,工會休養比上年增加7.63萬元,夜餐補助比上年增加6.72萬元)。2、事業運行收支比上年增加14.97萬元,上年沒有事業運行這個項。3、其他組織事務收支比上年增加43.63萬元,雖然上年新增建黨95周年表彰大會專項經費29.91萬元、優秀共產黨員和優秀黨務工作者評選經費27.34萬元,但基層組織建設補助經費收支比上年增加94.41萬元、組織史第五卷續編經費收支增加12.82萬元,所以其他組織事務收支總體比上年增加43.63萬元。4、其他一般公共服務收支比上年減少181.54萬元,主要是上年包括三方清算人員經費追加122.34萬元、臨時用工駕駛員分流安置補償6.54萬元。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1,909.18萬元,占總收入100.00%,包括財政撥款收入1,909.18萬元(其中,一般公共預算1,909.18萬元,政府性基金預算0萬元),占100.00%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。上級補助收入0萬元,占0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1,909.18萬元,其中基本支出979.25萬元,占51.29%;項目支出929.93萬元,占48.71%; 經營支出0萬元,占0%。

按支出功能分類,包括一般公共服務支出1,362.93萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出38.41萬元、科學技術支出397.07萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出110.76萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出865.61萬元,日常公用支出113.64萬元,項目支出929.93萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出1,909.18萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出0萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

臺州市中共溫嶺市委組織部單位2017年度財政撥款收、支總計1,909.18萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計減少151.62萬元,下降 7.36%。主要是:雖然一般公共服務收支比上年增加181.48萬元、社會保障和就業事業收支比上年增加86.96萬元,但教育和科學技術收支比上年分別減少21.05萬元、399.02萬元,導致總體比上年減少151.62萬元。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

臺州市中共溫嶺市委組織部單位2017年度一般公共預算財政撥款支出1,909.18萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少151.62萬元,下降 7.36%。主要是:雖然一般公共服務收支比上年增加181.48萬元、社會保障和就業事業收支比上年增加86.96萬元,但教育和科學技術收支比上年分別減少21.05萬元、399.02萬元,導致總體比上年減少151.62萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

臺州市中共溫嶺市委組織部單位2017年度一般公共財政撥款支出年初預算為1,217.02萬元,支出決算為1,909.18萬元,完成年初預算的156.87%,主要原因是人才經費397.07萬元分別在2017年5月、7月、9月、10月分四批下撥,年中又因工作需要,多次追加經費約218.56萬元。其中:

一般公共服務(類)組織事務(款)其他一般公共服務支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為195.17萬元, 決算數大于預算數的主要原因是市財政下達2017年部門預算指標后,追加了以下幾部分共計195.17萬元:新增人員經費1.67萬元、2016年度調資、年休假、考核獎和37個月結算資金97.49萬元、新增人員和遺屬生活困難補助標準調整16.21萬元、2017年住房公積金追加3.22萬元、2017年二次預發考核獎勵43.98萬元、2016年一次性獎金32.60萬元

一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為614.19萬元,2017年決算為為639.34萬元,完成年初預算的104.09%,決算數大于預算數的主要原因如下:一是“工資福利”年初預算為457.05萬元,決算為465.15萬元,完成年初預算的101.77%,主要是因為9.35萬元考核獎在其他基本支出中列支;二是“其他基本支出--行政(參公)在職人員定額公用經費”年初預算為28.00萬元,決算為38.47萬元,完成137.39%,雖然會議費、培訓費、公務接待費、福利費決算分別為0.49萬元、2.51萬元、4.84萬元、15.15萬元,比年初預算分別減少2.51萬元、2.94萬元、0.46萬元、5.25萬元,但是辦公費、勞務費、其他商品和服務支出決算分別為4.57萬元、15.87萬元、17.41萬元,比年初預算分別增加2.55萬元、2.87萬元、14.07萬元。三是“其他基本支出--公務交通補貼”年初預算為25.85萬元,決算為25.34萬元,完成98.03%,基本持平。四是“其他基本支出--公務出行經費”年初預算為2.58萬元,決算為2.58萬元,完成100%。五是“其他基本支出--行政(參公)在職人員其他公用支出”年初預算為24.50萬元,決算為22.55萬元,完成92.04%,主要是機關同志基本在當年完成工會療養。六是“其他基本支出--臨時人員及其他勞務支出”年初預算為12.00萬元,決算為15.87萬元,完成132.25%,主要是機關科室調整及“兩學一做”辦公室搬遷產生搬運、整理費用。七是“對個人和家庭的補助支出--行政(參公)在職人員個人家庭補助”年初預算為12.16萬元,決算為14.29萬元,完成117.52%,主要是公務員醫療補助繳納標準有所提高。八是“對個人和家庭的補助支出--行政(參公)人員住房公積金”年初預算為52.05萬元,決算為51.34萬元,完成98.64%,主要原因是部分住房公積金在年中追加“新增人員和遺屬生活困難補助標準調整”經費中列支。

 一般公共服務(類)組織事務(款)事業運行(項)。2017年年初預算為14.97萬元,2017年決算為14.97萬元,完成100%。

一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。2017年年初預算為432.00萬元,2017年決算為513.46萬元,完成118.86%,決算數大于預算數的主要原因如下:2017年度新增“年輕干部公開比選專項經費”3.56萬元,上年結轉50.66萬元(包括“兩學一做”學習教育專項經費23.95萬元、組織史第五卷續編經費15.91萬元、優秀共產黨員優秀黨務工作者評選經費6.80萬元、領導干部信息管理系統專項經費4.00萬元),省補資金5.80萬元(包括終端站點隊伍保障2.00萬元、重點工作2.00萬元、2017年度農村黨員干部教育專項補助經費1.80萬元),所以,雖然村級換屆選舉工作決算為13.53萬元,比年初預算增加5.53萬元,黨代表活動、慰問、“黨代表工作室”運行、視察經費決算為23.02萬元,比年初預算增加6.02萬元,等等,但匯總起來,決算數大于年初預算數。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

臺州市中共溫嶺市委組織部單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出979.25萬元,其中:

人員經費865.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、遺屬生活困難補助、醫療費、獨生子女父母獎勵費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費113.64萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)政府性基金當年撥款情況說明

政府性基金:2017年年初預算為0萬元,2017年決算為0萬元。

(八)2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為50.10萬元,支出決算為17.05萬元,完成預算的34.02%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為17.05萬元,完成預算的34.02%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是:一是2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算50.10萬元包括公務接待費預算47.52萬元和公務用車運行維護費預算2.58萬元,因公車改革,我單位公車為0輛,所以2017年度公務用車運行維護費決算為0萬元;二是因為我單位2017年度嚴格執行公務接待標準制度。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少19.14萬元,減少52.89%,其中:

(1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數下降100%。減少的主要原因是上年有二次公務出國(境)費用產生,分別是常務副部長赴臺灣人才科技考察交流以及市委常委、組織部長赴日、美、加引才臺州分團,今年我單位沒有人員因公出國(境)。

(2)公務接待費:2017年度公務接待費決算17.05萬元,比上年決算數增長0.71%。主要用于人才辦等接待上級相關單位等支出。略有增加的主要原因是因千人計劃臺州產業園的建成,與各方人才及引才中介的對接、洽談、接待也相應增加。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待120批次,累計1,110人次。

(3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,比上年決算數下降100%,因公車改革,我部原來三輛公車,二輛調撥、一輛報廢,現為0輛,所以沒有公車運行費用產生。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛,比上年減少3輛,原因是公車改革,2輛調拔、1輛報廢。

(九)部門預算績效情況說明

1. 2017年度臺州市中共溫嶺市委組織部單位5個項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算83.00萬元,實際支出77.32萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況:

為進一步加強財政項目支出管理,規范財政行為,提高資金使用效能,根據市財政局關于開展2017年度市級部門項目支出績效評價工作的通知(溫財監督[2018]5號)文件要求,我部組織相關評價人員組成項目績效評價小組,對市委組織部2017年度組織事務管理5個項目實施情況進行績效評價,5個項目資金使用率99.99%,總體評價為優秀。

3.             以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:

2017年度組織事務管理項目,按照財政局重點項目績效評價要求,開展了對“走訪慰問困難黨員經費”項目績效自評。項目實施的主要內容是:為深入貫徹落實中央、省委、臺州市委關于改進工作作風,密切聯系群眾的要求,“春節”、“七一”期間開展走訪慰問活動。去年預算安排47.00萬元,實際支出47.00萬元,執行率100%,主要走訪建國前老黨員36人、困難黨員及離任村干部黨員516人,總體等級評價為好。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2017年度中共溫嶺市委組織部本級1家行政單位、所屬溫嶺市黨員電化教育中心、溫嶺市黨的代表大會常任制辦公室、中共溫嶺市委人才辦公室、中共溫嶺市社會工作委員會4家參公管理事業單位、溫嶺市黨員服務中心1家事業單位的機關運行經費一般公共預算支出113.64萬元,比上年度增加21.46萬元,增長23.28%,主要原因是車改補貼發放比上年增加19.14萬元、差旅費比上年減少2.96萬元、公務接待費比上年增加3.89萬元、勞務費比上年減少2.20萬元、福利費比上年增加3.86萬元、其他商品服務比上年增加8.81萬元。

2.政府采購支出情況

2017年度中共溫嶺市委組織部本級及所屬各單位政府采購支出總額1.55萬元,其中:政府采購貨物支出1.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.55萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,中共溫嶺市委組織部本級及所屬各單位共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.年初結轉結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.年末結轉和結余:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12.XX(類)XX(款)XX(項):指……。

13.XX(類)XX(款)XX(項):指……。

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