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中共溫嶺市委組織部2019年部門預算

信息來源:網站集群 發布時間:2019-04-10 瀏覽次數:

一、中共溫嶺市委組織部概況

(一)主要職能

根據溫市委辦[2002]33號,關于印發《中共溫嶺市委組織部職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知,我部主要職責是:

  1.負責向市委提出一個時期內全市干部工作和基層黨的組織工作的安排意見;負責組織實施市委和臺州市委組織部的有關決議、指示。

  2.從宏觀上研究和指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革,制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

  3.協助市委選配、考核、培養市管干部,承擔具體管理事務;負責市管后備干部的選拔、考察、培養、調整工作;協助臺州市委組織部搞好臺州市管后備干部的管理工作。

4.歸口管理市委老干部局;負責做好離退休干部的宏觀管理工作,指導研究和制定有關離退休干部工作的政策,對離退休干部政治、生活待遇的落實情況進行督促檢查。

  5.負責全市黨的機關、人大常委會、政協、群眾團體和民主黨派機關參照《國家公務員暫行條例》進行管理和法院、檢察院機關按《法官法》、《檢察官法》進行管理的宏觀指導和協調工作。

  6.調查了解和掌握全市國有企業領導班子建設情況,牽頭制定和實施社會主義企業經營管理者隊伍的培養和建設規劃;掌握和聯系一批優秀企業經營管理人才,加強宣傳、教育和培養。

  7.調查了解全市科技知識分子的工作情況,參與制定知識分子政策和中青年科技人才的培養規劃,檢查了解知識分子政策的貫徹執行情況;掌握和聯系一批高層次的科技專家,組織選派和管理科技副鎮長(辦事處副主任),組織協調有關部門共同做好知識分子工作。

  8.負責做好干部審查、監督工作;會同有關部門做好全市黨員、干部教育培養工作,并抓好基層黨組織的思想、作風和制度建設。

  9.負責有關干部的工作調動、出國政審、離退休工作;負責干部統計、干部檔案管理工作和全市黨員、黨組織年報統計、黨費管理工作。

  10.負責基層黨委黨的代表大會和鎮(街道)、市屬單位黨組織民主生活會的檢查指導;受理有關干部工作、組織工作方面的來信來訪工作。

  11.辦理市委和上級組織部門交辦的其他工作事項。

按市政府門戶網站對外公開口徑。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,中共溫嶺市委組織部部門預算包括:本級預算,無其他下屬單位預算。

二、中共溫嶺市委組織部2019年部門預算安排情況說明

(一)關于中共溫嶺市委組織部2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,中共溫嶺市委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、省補助收入(根據表01實際情況表述);支出包括:一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、農林水支出(根據表03、表04實際情況表述)。中共溫嶺市委組織部2019年收支總預算11466.17萬元。

(二)關于中共溫嶺市委組織部2019年收入預算情況說明

中共溫嶺市委組織部2019年收入預算11466.17萬元,比上年收入預算增加337.87萬元,增長3.04%,主要原因是2019年項目經費收入預算10688.53萬元,比上年增加375.95萬元;基本支出經費收入預算777.64萬元,比上年減少38.08萬元。

其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入11458.17萬元,占99.9%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;省補助收入8.00萬元,占0.007%;國有資本經營預算收入0萬元,占0%;調入資金0萬元,占0%;鎮(街道)補助0萬元,占0%。(根據表06實際情況表述)
    
(三)關于中共溫嶺市委組織部2019年支出預算情況說明

中共溫嶺市委組織部2019年支出預算11466.17萬元,比上年支出增加337.87萬元,增長3.04%,主要原因是2019年項目支出預算10688.53萬元,比上年增加375.95萬元;基本支出預算777.64萬元,比上年減少38.08萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1471.69萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出40.00萬元、科學技術支出1000.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出110.95萬元、衛生健康支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出8843.53萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。(根據表03實際情況表述)

2.按支出用途分類,包括人員支出678.48萬元,占5.9%;日常公用支出99.16萬元,占0.9%;項目支出10688.53萬元,占93.2%;事業單位經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%:上繳稅金支出0萬元,占0%。(根據表07實際情況表述)

      結轉下年0萬元。

(四)關于中共溫嶺市委組織部2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

中共溫嶺市委組織部2019年財政撥款收支總預算11466.17萬元。比上年增加337.87萬元,增長3.04%,主要原因是2019年項目經費財政撥款收支總預算10688.53萬元,比上年增加375.95萬元;基本支出財政撥款收支總預算777.64萬元,比上年減少38.08萬元。

收入包括:一般公共預算11458.17萬元、政府性基金0萬元、省補助8.00萬元、上年結轉0萬元。

支出包括:一般公共服務支出1471.69萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出40.00萬元、科學技術支出1000.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出110.95萬元、衛生健康支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出8843.53萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元(根據表01、表03、表04實際情況表述)

(五)關于中共溫嶺市委組織部2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

中共溫嶺市委組織部2019年一般公共預算當年撥款11458.17萬元,比2018年執行數增加612.91萬元,增長5.7%,主要原因是人員經費當年撥款678.48萬元,比2018年執行數減少246.11萬元,減少26.6%;日常公用經費當年撥款99.16萬元,比2018年執行數減少8.13萬元,減少7.6%;項目經費當年撥款10688.53萬元,比2018年執行數增加875.15萬元,增加8.9%。

2. 一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出1471.69萬元,占12.8%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出40.00萬元,占0.3%;科學技術(類)支出1000.00萬元,占8.7%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出110.95萬元,占1.0%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出8843.53萬元,占77.1%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。(根據表03實際情況表述)

3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)650.02萬元,主要用于行政(參公)在職人員工資547.58萬元、公務出行經費2.44萬元、公務交通補貼24.41萬元、臨時人員及其他勞務支出14.40萬元、行政(參公)在職人員公用經費51.68萬元、獨生子女保健費0.14萬元、精簡遺屬人員個人家庭2.75萬元、行政(參公)退休人員公用經費3.66萬元、個人家庭補助2.96萬元。

(2)一般公共服務支出(類)組織事務(款)事業運行(項)16.68萬元,主要用于事業在職人員工資15.07萬元、公務出行經費0.25萬元、公用經費1.36萬元

(3)一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)805.00萬元,主要用于專項公用類項目支出324.00萬元(包括:“兩學一做”學習教育工作經費25.00萬元、黨員干部遠程教育經費120.00萬元、黨員志愿服務中心建設工作經費18.00萬元、干部檔案管理一級達標經費61.00萬元、兩新工委工作經費17.00萬元、領導干部理論學習學分制考核獎勵經費5.00萬元、人才辦工作經費25.00萬元、人才宣傳培訓經費15.00萬元、外省干部掛職及公務員錄用管理經費8.00萬元、組工調研信息宣傳工作經費30.00萬元)、政策性項目支出481.00萬元(包括:黨代表活動、視察、慰問經費19.00萬元、基層組織建設補助經費324.00萬元、領導干部工作考核獎勵經費24.00萬元、體檢及人才療休養經費56.00萬元、走訪慰問困難黨員及人才經費58.00萬元)。

(4)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)40.00萬元,主要用于干部教育培訓經費40.00萬元。

(5)科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)1000.00萬元,主要用于高層次人才創業創新平臺建設和交流活動經費500.00萬元、人才政策兌現經費500.00萬元。

(6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)18.30萬元,主要用于離休人員公用支出0.96萬元、離休人員個人家庭補助17.34萬元。

(7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)66.17萬元,主要用于在職人員基本養老保險繳費支出。

(8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)26.47萬元,主要用于在職人員職業年金繳費支出。

(9)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)8828.53萬元,主要用于村主職干部基本報酬。

(10)農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)15.00萬元,主要用于行政村規模調整日常運行經費。

(六)關于中共溫嶺市委組織部2019年一般公共預算基本支出情況說明

中共溫嶺市委組織部2019年一般公共預算基本支出777.64萬元,其中:

人員經費678.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助(根據表05、07實際情況調整)

公用經費99.16萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置(根據表05、07實際情況調整)

其他資本性支出0萬元,主要包括:辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出(各部門根據表05實際情況調整)

(七)關于中共溫嶺市委組織部2019年政府性基金預算支出情況說明

中共溫嶺市委組織部2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據。

(八)關于中共溫嶺市委組織部2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

中共溫嶺市委組織部2019年“三公”經費預算數為46.49萬元,比2018年執行數增加29.49萬元,增長173.5%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數下降100.0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的……等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是2018年江淼副部長參加由中共臺州市委組織部.臺州市人力資源和社會保障局組織的"2018浙江--香港現代服務業高端人才招聘會",產生出國(境)費用0.97萬元。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算43.80萬元,比上年執行數增長173.4%。主要用于人才辦等接待人才及上級相關單位等支出。增加的主要原因是2018年進一步嚴格執行公務接待有關制度。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算2.69萬元,,比上年執行數下降57.6%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出2.69萬元,主要用于……等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,包括部門單位公務出行和租賃車輛支出。減少的主要原因是依據2019年預算編制要求,僅編排行政人員10%公務出行經費和事業人員公務出行經費,而2018年在編排了行政人員10%公務出行經費的基礎上,因基層黨建巡查及行政村規模調整工作需要,申請追加車輛租賃費額度共14.00萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年中共溫嶺市委組織部本級的機關運行經費財政撥款預算99.16萬元,比2018年預算減少8.14萬元,下降7.6%,主要是其他資本性支出財政撥款預算比2018年預算減少2.10萬元、商品服務支出財政撥款預算比2018年預算減少6.04萬元。(根據表08及單位性質)

2.政府采購情況

2019年中共溫嶺市委組織部政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,中共溫嶺市委組織部所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)(根據實際情況調整)

2019年部門預算安排購置車輛0輛。2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。(或2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備)(根據實際情況調整)

4.績效目標設置情況

2019年中共溫嶺市委組織部整體績效目標是按照市財政局要求,項目資金執行率達到93.1%,專項公用類、政策性項目和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款10583.53萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.機關運行經費:機關運行經費是指各部門機關及參公單位的公用經費,包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、日常辦公設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用(其他交通費用、其他商品和服務支出)。

11.一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

12.一般公共服務支出(類)組織事務(款)事業運行(項):指反映事業單位的基本支出。

13.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):指反映除11.12.條以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

14.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指反映中共溫嶺市委組織部安排的用于培訓的支出。

15.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):指反映除科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作、科技重大項目以外用于科技方面的支出。

16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。。

18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

19.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出。

(10)農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項):指反映除農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發、農村綜合改革、普惠金融發展支出外的除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

 

                          中共溫嶺市委組織部

                           2019年4月3日


中共溫嶺市委組織部2019年預算公開表格.xlsx

中共溫嶺市委組織部預算公開文檔.DOC






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